Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25826 |
07/12/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.267,92 |
1.267,92 |
1.267,92 |
| 25827 |
07/12/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.450,80 |
1.450,80 |
1.450,80 |
| 25828 |
07/12/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.901,60 |
2.901,60 |
2.901,60 |
| 25834 |
07/12/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
259,65 |
259,65 |
259,65 |
| 25835 |
07/12/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.188,80 |
2.188,80 |
2.188,80 |
| 25836 |
07/12/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
8.025,60 |
8.025,60 |
8.025,60 |
| 25838 |
07/12/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.992,04 |
1.992,04 |
1.992,04 |
| 25842 |
07/12/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
657,82 |
657,82 |
657,82 |
| 26192 |
13/12/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 26193 |
13/12/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 26194 |
13/12/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 26196 |
13/12/2022 |
VITROLA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
6.217,30 |
6.217,30 |
6.217,30 |
| 26208 |
13/12/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.260,14 |
1.260,14 |
1.260,14 |
| 26224 |
13/12/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 26272 |
14/12/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.303,54 |
5.303,54 |
5.303,54 |
| 26273 |
14/12/2022 |
RONALDO ZATTI |
485,46 |
485,46 |
485,46 |
| 26280 |
15/12/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 26296 |
15/12/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
229,38 |
229,38 |
229,38 |
| 26314 |
15/12/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
120,73 |
120,73 |
120,73 |
| 26764 |
19/12/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.699,14 |
1.699,14 |
1.699,14 |
| Sub-total |
35.979,92 |
35.979,92 |
35.979,92 |
