Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3391 |
16/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3392 |
16/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 3393 |
16/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| 3396 |
16/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 3419 |
16/02/2022 |
RONALDO ZATTI |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
| 3424 |
16/02/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 3453 |
16/02/2022 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
1.128,87 |
1.128,87 |
1.128,87 |
| 3456 |
16/02/2022 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
126,05 |
126,05 |
126,05 |
| 3457 |
16/02/2022 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
835,62 |
835,62 |
835,62 |
| 3466 |
17/02/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.778,00 |
1.778,00 |
1.778,00 |
| 3470 |
17/02/2022 |
MURILO PAZINATO 03753773018 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 3476 |
17/02/2022 |
FERNANDO PIAIA EIRELI |
30,28 |
30,28 |
30,28 |
| 3477 |
17/02/2022 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| 3478 |
17/02/2022 |
ISRAEL SOUZA SILVA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3479 |
17/02/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3480 |
17/02/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3481 |
17/02/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3482 |
17/02/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3485 |
17/02/2022 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
1.018,80 |
1.018,80 |
1.018,80 |
| 3486 |
17/02/2022 |
DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
13.898,80 |
13.898,80 |
13.898,80 |
