Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14970 |
17/06/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 14994 |
17/06/2022 |
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII |
1.885,00 |
1.885,00 |
1.885,00 |
| 15052 |
20/06/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 15248 |
22/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
878,63 |
878,63 |
878,63 |
| 15293 |
22/06/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
84,52 |
84,52 |
84,52 |
| 15301 |
22/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.755,51 |
1.755,51 |
1.755,51 |
| 15320 |
22/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.079,65 |
7.079,65 |
7.079,65 |
| 15358 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
114,46 |
114,46 |
114,46 |
| 15388 |
23/06/2022 |
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
| 15418 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15495 |
23/06/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
441,92 |
441,92 |
441,92 |
| 15496 |
23/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
252,90 |
252,90 |
252,90 |
| 15577 |
23/06/2022 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.319,20 |
1.319,20 |
1.319,20 |
| 15578 |
23/06/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15579 |
23/06/2022 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
1.908,25 |
1.908,25 |
1.908,25 |
| 15580 |
23/06/2022 |
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 15581 |
23/06/2022 |
DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 15582 |
23/06/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.491,50 |
2.491,50 |
2.491,50 |
| 15609 |
23/06/2022 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15610 |
23/06/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| Sub-total |
26.795,54 |
26.795,54 |
26.795,54 |
