Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16308 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
315,31 |
315,31 |
315,31 |
| 16326 |
28/06/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.299,50 |
2.299,50 |
2.299,50 |
| 16341 |
29/06/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 16389 |
29/06/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 16415 |
30/06/2022 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 16417 |
30/06/2022 |
CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 16454 |
30/06/2022 |
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 16550 |
30/06/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
| 16607 |
30/06/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.263,80 |
2.263,80 |
2.263,80 |
| 16625 |
04/07/2022 |
RODRIGO COSTA DE VARGAS 01421250080 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 16642 |
04/07/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.593,00 |
1.593,00 |
1.593,00 |
| 16643 |
04/07/2022 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 16644 |
04/07/2022 |
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
464,40 |
464,40 |
464,40 |
| 16645 |
04/07/2022 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 16650 |
04/07/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
249,95 |
249,95 |
249,95 |
| 16663 |
04/07/2022 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
24.385,20 |
24.385,20 |
24.385,20 |
| 16664 |
04/07/2022 |
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
32.246,34 |
32.246,34 |
32.246,34 |
| 16728 |
05/07/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16729 |
05/07/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 16741 |
05/07/2022 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
104.752,62 |
104.752,62 |
104.752,62 |
| Sub-total |
178.452,12 |
178.452,12 |
178.452,12 |
