Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16752 |
05/07/2022 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
908,78 |
908,78 |
908,78 |
| 16759 |
05/07/2022 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16770 |
05/07/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 16771 |
05/07/2022 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
1.839,54 |
1.839,54 |
1.839,54 |
| 16792 |
05/07/2022 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
23.040,00 |
23.040,00 |
23.040,00 |
| 16793 |
05/07/2022 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
10.094,08 |
10.094,08 |
10.094,08 |
| 16889 |
06/07/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
18,98 |
18,98 |
18,98 |
| 16928 |
06/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
172.500,00 |
172.500,00 |
172.500,00 |
| 16929 |
06/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
34.500,00 |
34.500,00 |
34.500,00 |
| 16943 |
06/07/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| 16982 |
06/07/2022 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
| 16983 |
06/07/2022 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
118.988,97 |
118.988,97 |
118.988,97 |
| 17024 |
07/07/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 17033 |
07/07/2022 |
RODRIGO COSTA DE VARGAS 01421250080 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 17071 |
07/07/2022 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 17100 |
07/07/2022 |
JANE MICHELON LTDA |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 17119 |
08/07/2022 |
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII |
1.807,00 |
1.807,00 |
1.807,00 |
| 17121 |
08/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
117,49 |
117,49 |
117,49 |
| 17197 |
11/07/2022 |
RODRIGO COSTA DE VARGAS 01421250080 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 17226 |
11/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
247,99 |
247,99 |
247,99 |
| Sub-total |
484.350,73 |
484.350,73 |
484.350,73 |
