Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4454 |
23/02/2022 |
AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 4455 |
23/02/2022 |
AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4456 |
23/02/2022 |
SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4457 |
23/02/2022 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 4470 |
23/02/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
6.275,00 |
6.275,00 |
6.275,00 |
| 4472 |
23/02/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 4477 |
23/02/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.149,31 |
10.149,31 |
10.149,31 |
| 4478 |
23/02/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
568,36 |
568,36 |
568,36 |
| 4481 |
23/02/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
35,10 |
35,10 |
35,10 |
| 4483 |
23/02/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 4484 |
23/02/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
415,74 |
415,74 |
415,74 |
| 4487 |
23/02/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
687,65 |
687,65 |
687,65 |
| 4488 |
23/02/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
608,32 |
608,32 |
608,32 |
| 4492 |
23/02/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 4494 |
23/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
| 4495 |
23/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
| 4496 |
23/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
| 4498 |
23/02/2022 |
ECLAIR FREU ME |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 4500 |
23/02/2022 |
JAIR SOUZA 94111731015 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4508 |
23/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
105,65 |
105,65 |
105,65 |
| Sub-total |
29.547,13 |
29.547,13 |
29.547,13 |
