Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4721 |
25/02/2022 |
ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 4724 |
25/02/2022 |
ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 4725 |
25/02/2022 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 4726 |
25/02/2022 |
MARIANE DORR DA SILVA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4727 |
25/02/2022 |
MARIANE DORR DA SILVA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4730 |
25/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
161,63 |
161,63 |
161,63 |
| 4735 |
25/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
547,20 |
547,20 |
547,20 |
| 4737 |
25/02/2022 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4738 |
25/02/2022 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4739 |
25/02/2022 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 4742 |
25/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.340,36 |
2.340,36 |
2.340,36 |
| 4743 |
25/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.031,71 |
7.031,71 |
7.031,71 |
| 4744 |
25/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.506,72 |
2.506,72 |
2.506,72 |
| 4745 |
25/02/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
648,91 |
648,91 |
648,91 |
| 4748 |
25/02/2022 |
EBANX PAGAMENTOS LTDA |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 4749 |
25/02/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
435,23 |
435,23 |
435,23 |
| 4765 |
25/02/2022 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
394,34 |
394,34 |
394,34 |
| 4766 |
25/02/2022 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
1.812,50 |
1.812,50 |
1.812,50 |
| 4767 |
25/02/2022 |
SIRLEI TEREZINHA PICCININ PANOSSO |
471,61 |
471,61 |
471,61 |
| 4774 |
25/02/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
26.714,21 |
26.714,21 |
26.714,21 |
