Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4509 |
23/02/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 4512 |
23/02/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4513 |
23/02/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.403,50 |
1.403,50 |
1.403,50 |
| 4514 |
23/02/2022 |
VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTD |
1.169,70 |
1.169,70 |
1.169,70 |
| 4515 |
23/02/2022 |
CELSON L DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4520 |
23/02/2022 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
629,80 |
629,80 |
629,80 |
| 4528 |
23/02/2022 |
ISAQUE PEREIRA DA COSTA 84904470044 |
17.445,00 |
17.445,00 |
17.445,00 |
| 4544 |
23/02/2022 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
425,34 |
425,34 |
425,34 |
| 4550 |
23/02/2022 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 4551 |
23/02/2022 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4553 |
24/02/2022 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 4554 |
24/02/2022 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4560 |
24/02/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 4563 |
24/02/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4564 |
24/02/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.820,70 |
1.820,70 |
1.820,70 |
| 4567 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.650,75 |
1.650,75 |
1.650,75 |
| 4568 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.383,80 |
1.383,80 |
1.383,80 |
| 4570 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.831,01 |
1.831,01 |
1.831,01 |
| 4571 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
613,75 |
613,75 |
613,75 |
| 4572 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.051,88 |
1.051,88 |
1.051,88 |
| Sub-total |
35.852,13 |
35.852,13 |
35.852,13 |
