Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2780 |
08/02/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
520,80 |
520,80 |
520,80 |
| 2781 |
08/02/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2782 |
08/02/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
| 2783 |
08/02/2022 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 2784 |
08/02/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 2786 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
255,89 |
255,89 |
255,89 |
| 2792 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 2796 |
08/02/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
| 2807 |
08/02/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2809 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2831 |
09/02/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2832 |
09/02/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2839 |
09/02/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2847 |
09/02/2022 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.164,79 |
1.164,79 |
1.164,79 |
| 2848 |
09/02/2022 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 2855 |
09/02/2022 |
LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 2860 |
09/02/2022 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2869 |
09/02/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 2870 |
09/02/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2873 |
09/02/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
697,08 |
697,08 |
697,08 |
| Sub-total |
18.963,56 |
18.963,56 |
18.963,56 |
