Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4447 |
22/02/2022 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
2.487,10 |
2.487,10 |
2.487,10 |
| 4657 |
24/02/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.121,00 |
2.121,00 |
2.121,00 |
| 4670 |
24/02/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 4874 |
25/02/2022 |
ANDRE FORTE |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 4882 |
25/02/2022 |
ANDRE FORTE |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 4946 |
02/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,45 |
61,45 |
61,45 |
| 4991 |
03/03/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
19,80 |
19,80 |
19,80 |
| 5003 |
03/03/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.459,60 |
2.459,60 |
2.459,60 |
| 5027 |
03/03/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5028 |
03/03/2022 |
GIOVANI CANDIDO |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 5029 |
03/03/2022 |
CRISTIAN TURCHETTO |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 5264 |
08/03/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5305 |
08/03/2022 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.812,00 |
1.812,00 |
1.812,00 |
| 5394 |
08/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
881,09 |
881,09 |
881,09 |
| 5550 |
09/03/2022 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5577 |
10/03/2022 |
UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA |
862,06 |
862,06 |
862,06 |
| 5772 |
14/03/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5774 |
14/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
165,60 |
165,60 |
165,60 |
| 6029 |
16/03/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.150,65 |
2.150,65 |
2.150,65 |
| 6094 |
17/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
459,10 |
459,10 |
459,10 |
| Sub-total |
19.250,45 |
19.250,45 |
19.250,45 |
