Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10120 |
26/04/2022 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 10227 |
26/04/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 10246 |
26/04/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
414,14 |
414,14 |
414,14 |
| 10247 |
26/04/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
139,47 |
139,47 |
139,47 |
| 10274 |
26/04/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 10332 |
26/04/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
29,42 |
29,42 |
29,42 |
| 10631 |
27/04/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10694 |
28/04/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
68,24 |
68,24 |
68,24 |
| 10709 |
28/04/2022 |
VALDAIR PANOSSO ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10716 |
28/04/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.795,80 |
1.795,80 |
1.795,80 |
| 10722 |
28/04/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
838,60 |
838,60 |
838,60 |
| 10838 |
29/04/2022 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 10876 |
29/04/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.859,00 |
1.859,00 |
1.859,00 |
| 10878 |
29/04/2022 |
CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
61,61 |
61,61 |
61,61 |
| 10897 |
29/04/2022 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11013 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
15,10 |
15,10 |
15,10 |
| 11093 |
29/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
312,74 |
312,74 |
312,74 |
| 11126 |
29/04/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11133 |
29/04/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.968,40 |
1.968,40 |
1.968,40 |
| 11189 |
29/04/2022 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
14.455,52 |
14.455,52 |
14.455,52 |
