Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7674 |
29/03/2022 |
CRISTIAN TURCHETTO |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 7789 |
31/03/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
55,54 |
55,54 |
55,54 |
| 7972 |
31/03/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8001 |
31/03/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
681,28 |
681,28 |
681,28 |
| 8084 |
04/04/2022 |
ANDRE FORTE |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 8097 |
04/04/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 8266 |
05/04/2022 |
ANDRE FORTE |
1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
| 8307 |
05/04/2022 |
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 8459 |
06/04/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 8462 |
06/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 8510 |
06/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
318,93 |
318,93 |
318,93 |
| 8518 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8581 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8586 |
06/04/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.459,00 |
2.459,00 |
2.459,00 |
| 8887 |
12/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8911 |
12/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8913 |
12/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 9001 |
12/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 9146 |
18/04/2022 |
EDEGAR PACHECO |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| 9147 |
18/04/2022 |
FERNANDO BOLSONI |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| Sub-total |
13.716,91 |
13.716,91 |
13.716,91 |
