Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13061 |
24/05/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| 13320 |
24/05/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
659,44 |
659,44 |
659,44 |
| 13381 |
25/05/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.992,50 |
1.992,50 |
1.992,50 |
| 13404 |
25/05/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.385,80 |
1.385,80 |
1.385,80 |
| 13429 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| 13443 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
23,65 |
23,65 |
23,65 |
| 13444 |
25/05/2022 |
GIOVANI CANDIDO |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 13502 |
26/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 13524 |
26/05/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 13526 |
26/05/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 13694 |
31/05/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 13777 |
31/05/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.406,00 |
1.406,00 |
1.406,00 |
| 13782 |
31/05/2022 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.704,90 |
1.704,90 |
1.704,90 |
| 13959 |
02/06/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 14014 |
02/06/2022 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14051 |
02/06/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
50,16 |
50,16 |
50,16 |
| 14112 |
03/06/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| 14261 |
06/06/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 14360 |
07/06/2022 |
JACSON CASTELLI - ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 14383 |
07/06/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
86,75 |
86,75 |
86,75 |
| Sub-total |
12.670,38 |
12.670,38 |
12.670,38 |
