Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11283 |
02/05/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11415 |
04/05/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11430 |
05/05/2022 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.438,00 |
1.438,00 |
1.438,00 |
| 11552 |
05/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
508,80 |
508,80 |
508,80 |
| 11566 |
06/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 11636 |
09/05/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 11740 |
09/05/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 11820 |
10/05/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11930 |
11/05/2022 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
2.284,40 |
2.284,40 |
2.284,40 |
| 12059 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
311,74 |
311,74 |
311,74 |
| 12179 |
12/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
476,48 |
476,48 |
476,48 |
| 12197 |
13/05/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 12314 |
16/05/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.872,98 |
1.872,98 |
1.872,98 |
| 12329 |
16/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12371 |
16/05/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.691,90 |
1.691,90 |
1.691,90 |
| 12395 |
17/05/2022 |
EDEGAR PACHECO |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| 12396 |
17/05/2022 |
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| 12439 |
17/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
217,01 |
217,01 |
217,01 |
| 12595 |
18/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 13001 |
24/05/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| Sub-total |
16.171,55 |
16.171,55 |
16.171,55 |
