Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9187 |
18/04/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 9210 |
18/04/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 9258 |
18/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
318,93 |
318,93 |
318,93 |
| 9338 |
20/04/2022 |
CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
1.247,50 |
1.247,50 |
1.247,50 |
| 9339 |
20/04/2022 |
GIOVANI CANDIDO |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 9409 |
22/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
273,85 |
273,85 |
273,85 |
| 9453 |
22/04/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.033,00 |
1.033,00 |
1.033,00 |
| 9483 |
22/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 9490 |
22/04/2022 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.812,00 |
1.812,00 |
1.812,00 |
| 9493 |
22/04/2022 |
ANDRE FORTE |
1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
| 9497 |
22/04/2022 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 9507 |
22/04/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 9671 |
26/04/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| 9726 |
26/04/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| 9987 |
26/04/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
659,44 |
659,44 |
659,44 |
| 10009 |
26/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 10020 |
26/04/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 10040 |
26/04/2022 |
RODRIGO COSTA DE VARGAS 01421250080 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 10047 |
26/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
932,00 |
932,00 |
932,00 |
| 10049 |
26/04/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| Sub-total |
16.858,88 |
16.858,88 |
16.858,88 |
