Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22683 |
03/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
140,25 |
140,25 |
140,25 |
| 22686 |
03/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
394,04 |
394,04 |
394,04 |
| 22687 |
03/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
198,20 |
198,20 |
198,20 |
| 22752 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 22753 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 22778 |
05/10/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
| 22796 |
05/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
342,81 |
342,81 |
342,81 |
| 22807 |
05/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 22812 |
05/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 22815 |
05/10/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 22871 |
05/10/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.881,17 |
1.881,17 |
1.881,17 |
| 22897 |
06/10/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22914 |
06/10/2022 |
ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
143,40 |
143,40 |
143,40 |
| 22915 |
06/10/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22916 |
06/10/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
4.010,00 |
4.010,00 |
4.010,00 |
| 22917 |
06/10/2022 |
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP |
1.630,80 |
1.630,80 |
1.630,80 |
| 22930 |
06/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,51 |
80,51 |
80,51 |
| 22994 |
06/10/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.373,18 |
1.373,18 |
1.373,18 |
| 23017 |
06/10/2022 |
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| 23019 |
06/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
293,27 |
293,27 |
293,27 |
| Sub-total |
14.649,63 |
14.649,63 |
14.649,63 |
