Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22487 |
29/09/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22502 |
29/09/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
610,92 |
610,92 |
610,92 |
| 22503 |
29/09/2022 |
JACIR MIGUEL DE AZEVEDO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 22527 |
30/09/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| 22539 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
192,70 |
192,70 |
192,70 |
| 22546 |
30/09/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
237,50 |
237,50 |
237,50 |
| 22549 |
30/09/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
| 22567 |
30/09/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.373,67 |
1.373,67 |
1.373,67 |
| 22572 |
30/09/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.164,59 |
2.164,59 |
2.164,59 |
| 22583 |
30/09/2022 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.706,19 |
1.706,19 |
1.706,19 |
| 22590 |
30/09/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
| 22604 |
30/09/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
29,44 |
29,44 |
29,44 |
| 22609 |
30/09/2022 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 22621 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22622 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22623 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22625 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22626 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22653 |
03/10/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
| 22659 |
03/10/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| Sub-total |
13.600,51 |
13.600,51 |
13.600,51 |
