Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1000 |
21/01/2022 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| 1014 |
21/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1015 |
21/01/2022 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1036 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
185,34 |
185,34 |
185,34 |
| 1037 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 1038 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
| 1043 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
165,06 |
165,06 |
165,06 |
| 1045 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 1046 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
57,31 |
57,31 |
57,31 |
| 1049 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
101,33 |
101,33 |
101,33 |
| 1058 |
24/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
396,50 |
396,50 |
396,50 |
| 1060 |
24/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
806,40 |
806,40 |
806,40 |
| 1061 |
24/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
568,40 |
568,40 |
568,40 |
| 1063 |
24/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
950,40 |
950,40 |
950,40 |
| 1097 |
24/01/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.362,50 |
2.362,50 |
2.362,50 |
| 1114 |
24/01/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.247,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
| 1115 |
24/01/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.738,00 |
1.738,00 |
1.738,00 |
| 1125 |
24/01/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
96,24 |
96,24 |
96,24 |
| 1131 |
24/01/2022 |
JACSON CASTELLI - ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1132 |
24/01/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| Sub-total |
15.449,49 |
15.449,49 |
15.449,49 |
