Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16205 |
22/11/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
952,37 |
952,37 |
952,37 |
| 16206 |
22/11/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
107,82 |
107,82 |
107,82 |
| 16210 |
22/11/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.226,00 |
1.226,00 |
1.226,00 |
| 16211 |
22/11/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.363,65 |
7.363,65 |
7.363,65 |
| 16218 |
25/11/2024 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 16219 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16220 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16221 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16222 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16223 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16224 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16225 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16226 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16227 |
25/11/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
25.788,51 |
25.788,51 |
25.788,51 |
| 16236 |
26/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
30.948,45 |
30.948,45 |
30.948,45 |
| 16241 |
26/11/2024 |
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
359,92 |
359,92 |
359,92 |
| 16242 |
26/11/2024 |
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 16256 |
26/11/2024 |
EMANUELA MENEGHINI |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 16257 |
26/11/2024 |
EMANUELA MENEGHINI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16258 |
26/11/2024 |
GEANI SAMARA RODRIGUES |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| Sub-total |
82.086,72 |
82.086,72 |
82.086,72 |
