| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18195 | 20/12/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 7.371,54 | 7.371,54 | 7.371,54 |
| 18196 | 20/12/2024 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 1.443,57 | 1.443,57 | 1.443,57 |
| 18197 | 20/12/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 2.405,70 | 2.405,70 | 2.405,70 |
| 18198 | 20/12/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 29.355,48 | 29.355,48 | 29.355,48 |
| 18199 | 20/12/2024 | RAFAEL URBANKI | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 18207 | 20/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | 933,50 | 933,50 | 933,50 |
| 18208 | 20/12/2024 | TAIS CANDATEN | 864,00 | 864,00 | 864,00 |
| 18209 | 20/12/2024 | PLINIO FERNANDO MANTELLI | 943,00 | 943,00 | 943,00 |
| 18210 | 20/12/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 23.743,62 | 23.743,62 | 23.743,62 |
| 18213 | 20/12/2024 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 96,76 | 96,76 | 96,76 |
| 18230 | 24/12/2024 | LETICIA MIRANDA DA SILVA | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 18241 | 24/12/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 64,72 | 64,72 | 64,72 |
| 18245 | 24/12/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| 18250 | 24/12/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 10,39 | 10,39 | 10,39 |
| 18262 | 24/12/2024 | CHARLES QUATRIN | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
| 18263 | 24/12/2024 | CHARLES QUATRIN | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 18264 | 24/12/2024 | CHARLES QUATRIN | 194,02 | 194,02 | 194,02 |
| 18265 | 24/12/2024 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 1.754,50 | 1.754,50 | 1.754,50 |
| 18266 | 24/12/2024 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 2.177,90 | 2.177,90 | 2.177,90 |
| 18270 | 24/12/2024 | JOAO DOMINSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 72.453,24 | 72.453,24 | 72.453,24 | ||
| Primeiro < 204 205 206 207 208 209 210 > |
