Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2883 |
29/02/2024 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| 2901 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
1.573,00 |
1.573,00 |
1.573,00 |
| 2902 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
2.492,40 |
2.492,40 |
2.492,40 |
| 2913 |
29/02/2024 |
LUIZ GUGLIELMIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2914 |
29/02/2024 |
LUIZ GUGLIELMIN |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 2915 |
29/02/2024 |
LUIZ GUGLIELMIN |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 2925 |
29/02/2024 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2926 |
29/02/2024 |
TAISA DALMOLIN FEDRIGO |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
| 2931 |
29/02/2024 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2936 |
29/02/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2937 |
29/02/2024 |
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
902,59 |
902,59 |
902,59 |
| 2941 |
29/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.085,74 |
3.085,74 |
3.085,74 |
| 2951 |
29/02/2024 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2952 |
29/02/2024 |
VANDERLEIA DE VARGAS SAGAZ |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2953 |
29/02/2024 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 2954 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2955 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2956 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2957 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2958 |
29/02/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| Sub-total |
69.198,73 |
69.198,73 |
69.198,73 |
