Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4279 |
28/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.175,31 |
8.175,31 |
8.175,31 |
| 4280 |
28/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
643,84 |
643,84 |
643,84 |
| 4282 |
28/03/2024 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 4284 |
28/03/2024 |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
46.716,00 |
46.716,00 |
46.716,00 |
| 4290 |
28/03/2024 |
DETRAN RS |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 4292 |
28/03/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
| 4300 |
28/03/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 4302 |
28/03/2024 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4304 |
28/03/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 4305 |
28/03/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 4306 |
28/03/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 4307 |
28/03/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 4308 |
28/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
45,10 |
45,10 |
45,10 |
| 4324 |
28/03/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
63.983,68 |
63.983,68 |
63.983,68 |
| 4338 |
28/03/2024 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 4339 |
28/03/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.212,15 |
9.212,15 |
9.212,15 |
| 4340 |
28/03/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.938,08 |
8.938,08 |
8.938,08 |
| 4341 |
28/03/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 4342 |
28/03/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 4343 |
28/03/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| Sub-total |
172.291,04 |
172.291,04 |
172.291,04 |
