Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6128 |
07/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
28.091,56 |
28.091,56 |
28.091,56 |
| 6133 |
07/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
5.841,14 |
5.841,14 |
5.841,14 |
| 6175 |
08/05/2024 |
J CADORE & CIA LTDA |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
| 6186 |
08/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
229.092,78 |
229.092,78 |
229.092,78 |
| 6196 |
09/05/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
| 6201 |
09/05/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
219.231,78 |
219.231,78 |
219.231,78 |
| 6233 |
10/05/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.749,50 |
4.749,50 |
4.749,50 |
| 6234 |
10/05/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
15.597,85 |
15.597,85 |
15.597,85 |
| 6239 |
10/05/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6297 |
14/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6304 |
14/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,29 |
119,29 |
119,29 |
| 6316 |
14/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
| 6325 |
15/05/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6344 |
16/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
398,34 |
398,34 |
0,00 |
| 6345 |
16/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 6367 |
16/05/2024 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
1.286,30 |
1.286,30 |
1.286,30 |
| 6369 |
16/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
17.906,80 |
17.879,00 |
17.879,00 |
| 6399 |
20/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
145.653,90 |
145.653,90 |
145.653,90 |
| 6400 |
20/05/2024 |
D TROMBETA EPP |
287,90 |
287,90 |
287,90 |
| 6419 |
21/05/2024 |
J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
714.279,39 |
713.836,84 |
713.438,50 |
