Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7022 |
28/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
30.121,07 |
19.254,31 |
19.254,31 |
| 7023 |
28/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
3.325,67 |
3.325,67 |
3.325,67 |
| 7127 |
31/05/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
869,87 |
869,87 |
869,87 |
| 7194 |
31/05/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.648,59 |
2.648,59 |
2.648,59 |
| 7218 |
31/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
| 7227 |
31/05/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
228,34 |
228,34 |
228,34 |
| 7351 |
04/06/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
15.597,85 |
15.597,85 |
15.597,85 |
| 7353 |
04/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
229.092,78 |
229.092,78 |
229.092,78 |
| 7354 |
04/06/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
3.752,98 |
3.752,98 |
3.752,98 |
| 7355 |
04/06/2024 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
26.397,12 |
26.397,12 |
26.397,12 |
| 7356 |
04/06/2024 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
27.419,12 |
27.419,12 |
27.419,12 |
| 7357 |
04/06/2024 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7358 |
04/06/2024 |
INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
55.504,52 |
55.504,52 |
55.504,52 |
| 7359 |
04/06/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
76.848,00 |
76.848,00 |
76.848,00 |
| 7360 |
04/06/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
91.938,53 |
91.938,53 |
91.938,53 |
| 7385 |
05/06/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7386 |
05/06/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7421 |
06/06/2024 |
SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7422 |
06/06/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 7445 |
07/06/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
273.152,59 |
273.152,59 |
273.152,59 |
| Sub-total |
840.047,17 |
829.180,41 |
829.180,41 |
