Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4541 |
04/04/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4542 |
04/04/2024 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
250,13 |
250,13 |
250,13 |
| 4546 |
04/04/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 4555 |
04/04/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
236,67 |
236,67 |
236,67 |
| 4556 |
04/04/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,56 |
73,56 |
73,56 |
| 4561 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,98 |
18,98 |
18,98 |
| 4564 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
26,91 |
26,91 |
26,91 |
| 4566 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
60,84 |
60,84 |
60,84 |
| 4568 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
120,77 |
120,77 |
120,77 |
| 4569 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
64,22 |
64,22 |
64,22 |
| 4571 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.329,64 |
1.329,64 |
1.329,64 |
| 4572 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
271,70 |
271,70 |
271,70 |
| 4574 |
04/04/2024 |
MACKER TRANSPORTES |
17.890,00 |
17.890,00 |
17.890,00 |
| 4575 |
04/04/2024 |
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
| 4576 |
04/04/2024 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
3.730,00 |
3.730,00 |
3.730,00 |
| 4577 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
295,17 |
295,17 |
295,17 |
| 4578 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
775,19 |
775,19 |
775,19 |
| 4584 |
04/04/2024 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
316.874,95 |
316.874,95 |
316.874,95 |
| 4585 |
04/04/2024 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
4.690,67 |
4.690,67 |
4.690,67 |
| 4590 |
05/04/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| Sub-total |
356.251,40 |
356.251,40 |
356.251,40 |
