Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14547 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.312,20 |
1.312,20 |
1.312,20 |
| 14550 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,09 |
18,09 |
18,09 |
| 14553 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,24 |
22,24 |
22,24 |
| 14555 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
| 14556 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,30 |
59,30 |
59,30 |
| 14558 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 14570 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
16,93 |
16,93 |
16,93 |
| 14577 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
411,76 |
411,76 |
411,76 |
| 14585 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.853,98 |
4.853,98 |
4.853,98 |
| 14605 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.044,17 |
2.044,17 |
2.044,17 |
| 14623 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
547,04 |
547,04 |
547,04 |
| 14624 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.166,54 |
1.166,54 |
1.166,54 |
| 14632 |
24/10/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
42,83 |
42,83 |
42,83 |
| 14676 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 14677 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 14680 |
25/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
138,37 |
138,37 |
138,37 |
| 14685 |
25/10/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| 14686 |
25/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
887,00 |
887,00 |
887,00 |
| 14701 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
146,36 |
146,36 |
146,36 |
| 14703 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
142,18 |
142,18 |
142,18 |
| Sub-total |
12.948,18 |
12.948,18 |
12.948,18 |
