Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14787 |
30/10/2024 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
17.085,60 |
17.085,60 |
17.085,60 |
| 14798 |
30/10/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
965,25 |
965,25 |
965,25 |
| 14800 |
30/10/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
854,10 |
854,10 |
854,10 |
| 14805 |
30/10/2024 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14808 |
30/10/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
146,25 |
146,25 |
146,25 |
| 14811 |
30/10/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 14817 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.125,92 |
5.125,92 |
5.125,92 |
| 14818 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
7.124,16 |
7.124,16 |
7.124,16 |
| 14819 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.801,88 |
2.801,88 |
2.801,88 |
| 14820 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
| 14821 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
| 14822 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.303,20 |
1.303,20 |
1.303,20 |
| 14823 |
30/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| 14824 |
30/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| 14825 |
30/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
1.293,05 |
1.293,05 |
1.293,05 |
| 14841 |
30/10/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.949,45 |
5.949,45 |
5.949,45 |
| 14842 |
30/10/2024 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
235.411,34 |
235.411,34 |
235.411,34 |
| 14844 |
30/10/2024 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14845 |
30/10/2024 |
BKR INFORMATICA LTDA |
530,30 |
530,30 |
530,30 |
| 14846 |
30/10/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
6.953,60 |
5.687,37 |
5.687,37 |
| Sub-total |
292.060,14 |
287.573,91 |
287.573,91 |
