Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15218 |
07/11/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
408,01 |
408,01 |
408,01 |
| 15222 |
07/11/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 15228 |
07/11/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
14.742,45 |
14.742,45 |
14.742,45 |
| 15231 |
07/11/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.947,61 |
3.947,61 |
3.947,61 |
| 15234 |
07/11/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.996,48 |
3.996,48 |
3.996,48 |
| 15235 |
07/11/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
| 15238 |
07/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.140,75 |
1.140,75 |
1.140,75 |
| 15245 |
07/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.661,40 |
1.661,40 |
1.661,40 |
| 15249 |
07/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
| 15261 |
07/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.323,33 |
2.323,33 |
2.323,33 |
| 15265 |
07/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.734,42 |
9.734,42 |
9.734,42 |
| 15275 |
07/11/2024 |
Promaxima Gestão Empresarial Ltda |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 15285 |
07/11/2024 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
734,79 |
734,79 |
734,79 |
| 15286 |
07/11/2024 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| 15294 |
08/11/2024 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
4.780,00 |
4.780,00 |
4.780,00 |
| 15299 |
08/11/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.430,44 |
6.430,44 |
6.430,44 |
| 15300 |
08/11/2024 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15301 |
08/11/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.358,70 |
5.358,70 |
5.358,70 |
| 15302 |
08/11/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.358,70 |
5.358,70 |
5.358,70 |
| 15306 |
08/11/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
625,06 |
625,06 |
625,06 |
| Sub-total |
72.382,54 |
72.382,54 |
72.382,54 |
