Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7159 |
23/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7163 |
23/06/2025 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
| 7164 |
23/06/2025 |
RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
| 7165 |
23/06/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
| 7167 |
23/06/2025 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| 7170 |
23/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.022,10 |
9.022,10 |
9.022,10 |
| 7178 |
23/06/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.682,50 |
2.682,50 |
2.682,50 |
| 7179 |
23/06/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
| 7180 |
23/06/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 7181 |
23/06/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
1.092,75 |
1.092,75 |
1.092,75 |
| 7183 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7188 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 7196 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 7197 |
23/06/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 7198 |
23/06/2025 |
SPNCHIADO JARDINE |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 7204 |
23/06/2025 |
SPNCHIADO JARDINE |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 7205 |
23/06/2025 |
SPNCHIADO JARDINE |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7207 |
23/06/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
129,43 |
129,43 |
129,43 |
| 7214 |
23/06/2025 |
EDILSON JUNIOR PIZOLOTTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 7216 |
24/06/2025 |
EDILSON JUNIOR PIZOLOTTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
274.149,78 |
274.149,78 |
274.149,78 |
