Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5455 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5456 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 5457 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 5458 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 5471 |
13/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 5568 |
15/05/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
17.438,60 |
17.285,00 |
17.285,00 |
| 5796 |
22/05/2025 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
1.716,75 |
1.716,75 |
1.716,75 |
| 6017 |
23/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
48.031,38 |
48.031,38 |
48.031,38 |
| 6018 |
23/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
4.720,29 |
4.720,29 |
4.720,29 |
| 6019 |
23/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.779,90 |
1.779,90 |
1.779,90 |
| 6020 |
23/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
5.737,67 |
5.737,67 |
5.737,67 |
| 6021 |
23/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
5.784,67 |
5.784,67 |
5.784,67 |
| 6022 |
23/05/2025 |
FUNDO FABS |
9.247,53 |
9.247,53 |
9.247,53 |
| 6042 |
23/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
9.344,45 |
9.344,45 |
9.344,45 |
| 6043 |
23/05/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
1.382,53 |
1.382,53 |
1.382,53 |
| 6182 |
23/05/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| 6184 |
23/05/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
219,19 |
219,19 |
219,19 |
| 6242 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
338,10 |
338,10 |
338,10 |
| 6375 |
29/05/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6376 |
29/05/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| Sub-total |
109.550,58 |
109.396,98 |
109.396,98 |
