Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6825 |
09/06/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
179.954,97 |
179.954,97 |
179.954,97 |
| 6837 |
09/06/2025 |
SIRLEI JOSE MANFIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6878 |
10/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.765,97 |
4.765,97 |
4.765,97 |
| 6938 |
12/06/2025 |
SIRLEI JOSE MANFIO |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 6947 |
12/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
30,17 |
30,17 |
30,17 |
| 6954 |
12/06/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6955 |
12/06/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| 6993 |
17/06/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
663,96 |
663,96 |
663,96 |
| 7047 |
18/06/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
174,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7048 |
18/06/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.763,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7049 |
18/06/2025 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
252,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7050 |
18/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
328,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7052 |
18/06/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 7053 |
18/06/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,50 |
250,50 |
250,50 |
| 7054 |
18/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.577,50 |
5.577,50 |
0,00 |
| 7062 |
18/06/2025 |
RAFAEL GORGEN LTDA |
612,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7063 |
18/06/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
32,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7066 |
18/06/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
489,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7067 |
18/06/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7068 |
18/06/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.005,00 |
1.005,00 |
0,00 |
| Sub-total |
199.149,48 |
194.208,58 |
187.626,08 |
