Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8106 |
03/07/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8117 |
03/07/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 8118 |
03/07/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| 8135 |
04/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
| 8171 |
07/07/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
171.769,75 |
171.769,75 |
171.769,75 |
| 8185 |
07/07/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| 8186 |
07/07/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 8204 |
07/07/2025 |
D TROMBETA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8300 |
09/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8301 |
09/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8362 |
10/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 8363 |
10/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
5.920,59 |
173,63 |
173,63 |
| 8367 |
10/07/2025 |
ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
348,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8368 |
10/07/2025 |
MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LT |
2.487,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8369 |
10/07/2025 |
J.J. VITALLI |
66,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8370 |
10/07/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8371 |
10/07/2025 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8372 |
10/07/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
2.385,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8426 |
14/07/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.005,35 |
7.005,35 |
7.005,35 |
| 8471 |
15/07/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
44.633,64 |
44.633,64 |
44.633,64 |
| Sub-total |
492.959,35 |
481.703,39 |
481.703,39 |
