Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9866 |
07/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
| 9870 |
07/08/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
130.300,06 |
130.300,06 |
0,00 |
| 9871 |
07/08/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
| 9880 |
07/08/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.142,20 |
0,00 |
0,00 |
| 9881 |
07/08/2025 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
154,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9882 |
07/08/2025 |
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
534,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9883 |
07/08/2025 |
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9884 |
07/08/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
127,43 |
0,00 |
0,00 |
| 9905 |
07/08/2025 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
695,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9949 |
11/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
152.688,98 |
0,00 |
0,00 |
| 9964 |
11/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
0,00 |
0,00 |
| 9965 |
11/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9966 |
11/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
0,00 |
0,00 |
| 9967 |
11/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
355.973,29 |
196.800,06 |
0,00 |
| Total |
8.267.251,86 |
7.992.008,40 |
7.426.400,97 |
