Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5005 |
05/05/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
147.312,65 |
147.312,65 |
147.312,65 |
| 5006 |
05/05/2025 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
52.202,01 |
52.202,01 |
52.202,01 |
| 5089 |
07/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
30.490,37 |
30.490,37 |
30.490,37 |
| 5094 |
07/05/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
4.672,23 |
4.672,23 |
4.672,23 |
| 5121 |
07/05/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 5140 |
07/05/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
25.416,51 |
7.213,47 |
0,00 |
| 5207 |
08/05/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 5208 |
08/05/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 5353 |
12/05/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
| 5356 |
12/05/2025 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
26.791,20 |
26.791,20 |
26.791,20 |
| 5357 |
12/05/2025 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
10.164,14 |
10.164,14 |
10.164,14 |
| 5374 |
12/05/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
403,30 |
403,30 |
403,30 |
| 5388 |
12/05/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| 5398 |
12/05/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.988,72 |
3.988,72 |
3.988,72 |
| 5422 |
12/05/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 5434 |
13/05/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 5435 |
13/05/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
21.496,89 |
21.496,89 |
21.496,89 |
| 5436 |
13/05/2025 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
7.567,07 |
7.567,07 |
7.567,07 |
| 5443 |
13/05/2025 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
5.040,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5454 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
669,79 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
758.413,39 |
734.500,56 |
727.287,09 |
