Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2206 |
27/02/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
256,95 |
256,95 |
256,95 |
| 2217 |
27/02/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2249 |
27/02/2025 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
4.780,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 2253 |
27/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
214,88 |
214,88 |
214,88 |
| 2370 |
07/03/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
252.846,72 |
252.846,72 |
252.846,72 |
| 2371 |
07/03/2025 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
52.202,01 |
52.202,01 |
52.202,01 |
| 2372 |
07/03/2025 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.499,66 |
4.498,66 |
4.498,66 |
| 2373 |
07/03/2025 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
16.357,93 |
16.357,93 |
16.357,93 |
| 2374 |
07/03/2025 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
25.005,12 |
25.005,12 |
25.005,12 |
| 2375 |
07/03/2025 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
24.869,12 |
24.869,12 |
24.869,12 |
| 2402 |
10/03/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
| 2411 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 2537 |
12/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.254,73 |
2.254,73 |
2.254,73 |
| 2578 |
12/03/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 2646 |
14/03/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 2647 |
14/03/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
109.216,50 |
109.216,50 |
109.216,50 |
| 2663 |
14/03/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 2679 |
17/03/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
| 2722 |
18/03/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
| 2736 |
18/03/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
152.688,98 |
152.688,98 |
152.688,98 |
| Sub-total |
954.546,86 |
951.685,86 |
951.685,86 |
