Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13122 |
03/10/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
0,00 |
| 13139 |
06/10/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13144 |
06/10/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13183 |
06/10/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 13202 |
06/10/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
| 13204 |
06/10/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 13220 |
06/10/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
| 13223 |
06/10/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
2.662,24 |
2.662,24 |
2.662,24 |
| 13275 |
07/10/2025 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.531,00 |
1.531,00 |
1.531,00 |
| 13299 |
07/10/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
882,45 |
882,45 |
0,00 |
| 13303 |
07/10/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
3.762,60 |
3.762,60 |
0,00 |
| 13304 |
07/10/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
270.907,20 |
270.907,20 |
0,00 |
| Sub-total |
766.384,00 |
765.496,00 |
319.693,24 |
| Total |
10.534.962,95 |
10.416.403,84 |
9.950.990,11 |
