Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14821 |
07/11/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
8.047,10 |
8.047,10 |
8.047,10 |
| 14822 |
07/11/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
139.000,00 |
139.000,00 |
139.000,00 |
| 14823 |
07/11/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
141.407,77 |
141.407,77 |
141.407,77 |
| 14850 |
07/11/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
501,01 |
501,01 |
501,01 |
| 14851 |
07/11/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 14906 |
10/11/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 14947 |
11/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.534,92 |
3.534,92 |
3.534,92 |
| 14948 |
11/11/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.179,68 |
4.179,68 |
4.179,68 |
| 14952 |
11/11/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
628,94 |
628,94 |
628,94 |
| 15005 |
12/11/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
399,80 |
399,80 |
399,80 |
| 15006 |
12/11/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
1.632,24 |
1.632,24 |
1.632,24 |
| 15030 |
12/11/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
152.688,98 |
152.688,98 |
152.688,98 |
| 15037 |
12/11/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
| 15124 |
14/11/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
147,06 |
0,00 |
0,00 |
| 15125 |
14/11/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
900,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15193 |
18/11/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
341,36 |
341,36 |
341,36 |
| 15194 |
18/11/2025 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
408,31 |
408,31 |
408,31 |
| 15220 |
18/11/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
27.164,56 |
4.552,92 |
4.552,92 |
| 15221 |
18/11/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
9.926,99 |
1.185,57 |
1.185,57 |
| 15260 |
19/11/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
497.066,32 |
464.816,20 |
464.816,20 |
