Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12478 |
25/09/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
14.914,38 |
14.914,38 |
14.914,38 |
| 12479 |
25/09/2025 |
FUNDO FABS |
8.035,37 |
8.035,37 |
8.035,37 |
| 12480 |
25/09/2025 |
FUNDO FABS |
943,79 |
943,79 |
943,79 |
| 12501 |
25/09/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
9.344,45 |
9.344,45 |
9.344,45 |
| 12502 |
25/09/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
1.382,53 |
1.382,53 |
1.382,53 |
| 12694 |
25/09/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
165,60 |
165,60 |
165,60 |
| 12705 |
25/09/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
420,90 |
420,90 |
420,90 |
| 12894 |
30/09/2025 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12969 |
01/10/2025 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
28.697,60 |
28.697,60 |
28.697,60 |
| 12970 |
01/10/2025 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.675,80 |
4.675,80 |
4.675,80 |
| 12971 |
01/10/2025 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
16.357,93 |
16.357,93 |
16.357,93 |
| 12972 |
01/10/2025 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
26.791,20 |
26.791,20 |
26.791,20 |
| 12973 |
01/10/2025 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S A |
10.607,89 |
10.607,89 |
10.607,89 |
| 12974 |
01/10/2025 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
52.202,01 |
52.202,01 |
52.202,01 |
| 13019 |
01/10/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 13060 |
02/10/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13106 |
03/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
238,24 |
238,24 |
238,24 |
| 13119 |
03/10/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 13120 |
03/10/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| 13121 |
03/10/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| Sub-total |
179.248,20 |
178.948,20 |
178.948,20 |
