Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5352 |
09/05/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
4.094,49 |
4.094,49 |
4.094,49 |
| 5377 |
12/05/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
393,70 |
393,70 |
393,70 |
| 5379 |
12/05/2025 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
17.556,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5380 |
12/05/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
341,36 |
341,36 |
341,36 |
| 5383 |
12/05/2025 |
LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5384 |
12/05/2025 |
MURIEL A BLAU e CIA LTDA |
966,80 |
966,80 |
966,80 |
| 5385 |
12/05/2025 |
LEANDRO STRINGARI - ME |
4.504,36 |
4.504,36 |
4.504,36 |
| 5386 |
12/05/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5387 |
12/05/2025 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME |
1.226,60 |
1.226,60 |
1.226,60 |
| 5389 |
12/05/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
1.032,50 |
1.032,50 |
1.032,50 |
| 5390 |
12/05/2025 |
GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI |
9.499,00 |
2.205,80 |
2.205,80 |
| 5391 |
12/05/2025 |
COMERCIAL BAGETTI LTDA |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5393 |
12/05/2025 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ME |
1.594,20 |
1.594,20 |
1.594,20 |
| 5394 |
12/05/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 5395 |
12/05/2025 |
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
2.099,93 |
0,00 |
0,00 |
| 5417 |
12/05/2025 |
EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA |
4.058,00 |
4.058,00 |
4.058,00 |
| 5423 |
12/05/2025 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5424 |
12/05/2025 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 5442 |
13/05/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
1.067,69 |
1.067,69 |
1.067,69 |
| 5445 |
13/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.062,65 |
2.062,65 |
2.062,65 |
| Sub-total |
55.220,58 |
28.170,35 |
28.170,35 |
