Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6992 |
17/06/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 6997 |
17/06/2025 |
MC PADULA - CONSULTORIA E PERICIAS EIRELI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6999 |
17/06/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
123,74 |
123,74 |
123,74 |
| 7008 |
17/06/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 7010 |
17/06/2025 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7011 |
17/06/2025 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7040 |
18/06/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
| 7072 |
20/06/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7073 |
20/06/2025 |
ELIANDRA MARIA UNGARATTI FREO |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 7086 |
20/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
320,60 |
320,60 |
320,60 |
| 7091 |
20/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
28,73 |
28,73 |
28,73 |
| 7092 |
20/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.846,28 |
1.846,28 |
1.846,28 |
| 7121 |
20/06/2025 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
2.036,50 |
2.036,50 |
2.036,50 |
| 7123 |
20/06/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.928,79 |
1.928,79 |
1.928,79 |
| 7130 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.742,00 |
2.742,00 |
2.742,00 |
| 7133 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 7160 |
23/06/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
835,50 |
835,50 |
835,50 |
| 7162 |
23/06/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 7168 |
23/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.364,23 |
9.364,23 |
9.364,23 |
| 7171 |
23/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.974,50 |
8.974,50 |
8.974,50 |
| Sub-total |
32.665,90 |
32.665,90 |
32.665,90 |
