Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7172 |
23/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.217,57 |
0,00 |
0,00 |
| 7182 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 7184 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 7185 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7186 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 7187 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 7191 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7192 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 7212 |
23/06/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
5.474,80 |
5.474,80 |
0,00 |
| 7213 |
23/06/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7241 |
24/06/2025 |
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA |
16.054,98 |
16.054,98 |
16.054,98 |
| 7246 |
24/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
499,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7247 |
24/06/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
55,15 |
55,15 |
55,15 |
| 7248 |
24/06/2025 |
STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 7280 |
24/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
479,59 |
479,59 |
479,59 |
| 7281 |
24/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.029,28 |
1.029,28 |
1.029,28 |
| 7286 |
24/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.812,26 |
3.812,26 |
3.812,26 |
| 7289 |
24/06/2025 |
INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
| 7290 |
24/06/2025 |
GELSON DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 7291 |
24/06/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
193,08 |
193,08 |
193,08 |
| Sub-total |
38.686,71 |
34.970,14 |
26.345,34 |
