Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8040 |
03/07/2025 |
ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8116 |
03/07/2025 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8119 |
03/07/2025 |
DI DOMENICO E KUHNEN GESSO LTDA |
1.936,00 |
1.936,00 |
1.936,00 |
| 8121 |
04/07/2025 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
45,04 |
45,04 |
45,04 |
| 8132 |
04/07/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
3.360,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 8133 |
04/07/2025 |
S3 SOLUÇÕES LTDA-ME |
12.270,00 |
12.270,00 |
12.270,00 |
| 8139 |
04/07/2025 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
541,53 |
541,53 |
541,53 |
| 8140 |
04/07/2025 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 8166 |
07/07/2025 |
MODELO PNEUS LTDA |
10.124,00 |
10.124,00 |
10.124,00 |
| 8167 |
07/07/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
4.993,86 |
4.993,86 |
4.993,86 |
| 8180 |
07/07/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.956,15 |
2.956,15 |
2.956,15 |
| 8182 |
07/07/2025 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
65,20 |
65,20 |
65,20 |
| 8183 |
07/07/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 8189 |
07/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
21.561,44 |
21.561,44 |
21.561,44 |
| 8190 |
07/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.354,26 |
10.354,26 |
10.354,26 |
| 8193 |
07/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.206,05 |
2.206,05 |
2.206,05 |
| 8207 |
07/07/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
114,33 |
114,33 |
114,33 |
| 8210 |
07/07/2025 |
MC PADULA - CONSULTORIA E PERICIAS EIRELI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8214 |
08/07/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 8215 |
08/07/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
64,30 |
64,30 |
64,30 |
| Sub-total |
74.307,19 |
73.827,19 |
73.827,19 |
