Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2359 |
06/03/2025 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
215,60 |
215,60 |
215,60 |
| 2362 |
06/03/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
9.716,00 |
9.716,00 |
9.716,00 |
| 2365 |
06/03/2025 |
GC COMUNICACOES LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2366 |
06/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
13.594,91 |
13.594,91 |
13.594,91 |
| 2376 |
10/03/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2377 |
10/03/2025 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
| 2378 |
10/03/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
763,02 |
763,02 |
763,02 |
| 2381 |
10/03/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
19.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2392 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.374,05 |
2.374,05 |
2.374,05 |
| 2394 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
205,48 |
205,48 |
205,48 |
| 2406 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
37,40 |
37,40 |
37,40 |
| 2410 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
278,80 |
278,80 |
278,80 |
| 2413 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,41 |
7,41 |
7,41 |
| 2415 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.407,46 |
1.407,46 |
1.407,46 |
| 2416 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
264,52 |
264,52 |
264,52 |
| 2417 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
265,34 |
265,34 |
265,34 |
| 2418 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
426,84 |
426,84 |
426,84 |
| 2420 |
10/03/2025 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2421 |
10/03/2025 |
ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2423 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
3,26 |
3,26 |
3,26 |
| Sub-total |
58.455,57 |
38.475,57 |
38.475,57 |
