Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2705 |
17/03/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 2711 |
17/03/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 2713 |
17/03/2025 |
RONALDO ZATTI |
511,65 |
511,65 |
511,65 |
| 2714 |
17/03/2025 |
RONALDO ZATTI |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 2723 |
18/03/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
78,59 |
78,59 |
78,59 |
| 2724 |
18/03/2025 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
12.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2726 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
10.115,00 |
10.115,00 |
10.115,00 |
| 2727 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
12.359,51 |
12.359,51 |
12.359,51 |
| 2728 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.600,87 |
6.600,87 |
6.600,87 |
| 2747 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
728,16 |
728,16 |
728,16 |
| 2748 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
44,28 |
44,28 |
44,28 |
| 2753 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.782,40 |
2.782,40 |
2.782,40 |
| 2754 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
169,20 |
169,20 |
169,20 |
| 2755 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.282,19 |
5.282,19 |
5.282,19 |
| 2756 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
321,21 |
321,21 |
321,21 |
| 2757 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.199,20 |
8.199,20 |
8.199,20 |
| 2758 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
498,60 |
498,60 |
498,60 |
| 2761 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
678,14 |
678,14 |
678,14 |
| 2762 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
41,24 |
41,24 |
41,24 |
| 2775 |
19/03/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
680,95 |
680,95 |
680,95 |
| Sub-total |
62.394,09 |
49.634,09 |
49.634,09 |
