Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2807 |
19/03/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
613,88 |
613,88 |
613,88 |
| 2808 |
19/03/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.907,40 |
1.907,40 |
1.907,40 |
| 2817 |
19/03/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.699,41 |
6.699,41 |
6.699,41 |
| 2828 |
19/03/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.793,99 |
1.793,99 |
1.793,99 |
| 2836 |
19/03/2025 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
65,20 |
65,20 |
65,20 |
| 2837 |
19/03/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
53,98 |
53,98 |
53,98 |
| 2838 |
19/03/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO AL |
1.271,28 |
1.271,28 |
1.271,28 |
| 2840 |
20/03/2025 |
CREA-RS |
206,06 |
206,06 |
206,06 |
| 2870 |
20/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
8.984,26 |
8.984,26 |
8.984,26 |
| 2872 |
20/03/2025 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
86,55 |
86,55 |
86,55 |
| 2876 |
20/03/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
136,17 |
136,17 |
136,17 |
| 2883 |
20/03/2025 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| 2904 |
21/03/2025 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
271,30 |
271,30 |
271,30 |
| 2924 |
21/03/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. |
1.142,40 |
1.142,40 |
1.142,40 |
| 2925 |
21/03/2025 |
CARINA DA SILVEIRA |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 2931 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2932 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2933 |
21/03/2025 |
MASTERPLAN LTDA- EPP |
954,11 |
954,11 |
954,11 |
| 2938 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2945 |
21/03/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. |
190,40 |
190,40 |
190,40 |
| Sub-total |
26.602,39 |
26.602,39 |
26.602,39 |
