Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6404 |
30/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
220,29 |
220,29 |
220,29 |
| 6411 |
30/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
161,41 |
161,41 |
161,41 |
| 6415 |
30/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
438,35 |
438,35 |
438,35 |
| 6424 |
30/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
197,79 |
197,79 |
197,79 |
| 6585 |
03/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
65,83 |
65,83 |
65,63 |
| 6787 |
06/06/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.882,11 |
1.882,11 |
1.882,11 |
| 6792 |
06/06/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
| 6820 |
09/06/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6879 |
10/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
7.792,70 |
7.792,70 |
7.792,70 |
| 6880 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.157,54 |
1.157,54 |
1.157,54 |
| 6893 |
11/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.988,48 |
1.988,48 |
1.988,48 |
| 6905 |
11/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
643,95 |
643,95 |
643,95 |
| 6985 |
17/06/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
12.390,48 |
12.390,48 |
12.390,48 |
| 7131 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7132 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.369,00 |
1.369,00 |
1.369,00 |
| 7173 |
23/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
470,73 |
470,73 |
470,73 |
| 7189 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 7190 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| 7193 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 7194 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| Sub-total |
33.031,66 |
33.031,66 |
33.031,46 |
