Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7641 |
25/06/2025 |
FUNDO FASSM |
200,69 |
200,69 |
200,69 |
| 7656 |
25/06/2025 |
FUNDO FASSM |
600,96 |
600,96 |
600,96 |
| 7691 |
25/06/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
223,86 |
223,86 |
223,86 |
| 7716 |
25/06/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
343,03 |
343,03 |
343,03 |
| 7718 |
25/06/2025 |
LEANDRO SERAFINI ME |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7731 |
25/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.810,62 |
2.810,62 |
2.810,62 |
| 7745 |
25/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
712,38 |
712,38 |
712,38 |
| 7765 |
26/06/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 7766 |
26/06/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 7819 |
27/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
473,96 |
473,96 |
473,96 |
| 7829 |
27/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
224,28 |
224,28 |
224,28 |
| 7840 |
27/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
239,85 |
239,85 |
239,85 |
| 7916 |
01/07/2025 |
51318865 MARINO DA SILVA |
4.210,38 |
4.210,38 |
4.210,38 |
| 8169 |
07/07/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8192 |
07/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.601,51 |
1.601,51 |
1.601,51 |
| 8388 |
11/07/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
705,71 |
705,71 |
705,71 |
| 8413 |
11/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8414 |
11/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 8420 |
11/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8444 |
14/07/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.369,50 |
1.369,50 |
1.369,50 |
| Sub-total |
17.281,73 |
15.781,73 |
15.781,73 |
