Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2196 |
27/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
707,63 |
707,63 |
707,63 |
| 2199 |
27/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
568,24 |
568,24 |
568,24 |
| 2205 |
27/02/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2258 |
27/02/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.328,07 |
2.328,07 |
2.328,07 |
| 2290 |
27/02/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
| 2363 |
06/03/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.381,41 |
2.381,41 |
2.381,41 |
| 2364 |
06/03/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
352,33 |
352,33 |
352,33 |
| 2388 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
252,48 |
252,48 |
252,48 |
| 2389 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
940,17 |
940,17 |
940,17 |
| 2390 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 2399 |
10/03/2025 |
VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2407 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
445,33 |
445,33 |
445,33 |
| 2408 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
628,52 |
628,52 |
628,52 |
| 2409 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
687,07 |
687,07 |
687,07 |
| 2427 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
406,97 |
406,97 |
406,97 |
| 2429 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
261,88 |
261,88 |
261,88 |
| 2430 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.347,36 |
4.347,36 |
4.347,36 |
| 2431 |
10/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
290,08 |
290,08 |
290,08 |
| 2487 |
11/03/2025 |
CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 2488 |
11/03/2025 |
CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
20.800,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
| Sub-total |
49.427,22 |
48.517,22 |
46.737,22 |
