Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6186 |
23/05/2025 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 6187 |
23/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
22.716,01 |
22.716,01 |
22.716,01 |
| 6188 |
23/05/2025 |
AUTO ESCOLA DESPACHANTE SALTON |
438,42 |
438,42 |
438,42 |
| 6193 |
23/05/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
835,50 |
835,50 |
835,50 |
| 6202 |
23/05/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
13.230,49 |
13.230,49 |
13.230,49 |
| 6209 |
26/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6227 |
26/05/2025 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
836,31 |
836,31 |
836,31 |
| 6238 |
26/05/2025 |
MELO & SIDUOSKI LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 6239 |
26/05/2025 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6240 |
26/05/2025 |
BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 6245 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
427,04 |
427,04 |
427,04 |
| 6246 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.908,56 |
2.908,56 |
2.908,56 |
| 6264 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
640,63 |
640,63 |
640,63 |
| 6275 |
27/05/2025 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
1.370,53 |
1.370,53 |
1.370,53 |
| 6333 |
28/05/2025 |
REFRIGERACAO GRASSI LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6334 |
28/05/2025 |
REFRIGERACAO GRASSI LTDA ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 6354 |
29/05/2025 |
ADEMIR JABOINSKI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6355 |
29/05/2025 |
ADEMIR JABOINSKI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 6356 |
29/05/2025 |
ADEMIR JABOINSKI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6357 |
29/05/2025 |
ROSELEI DE FATIMA ROSSO |
41,88 |
41,88 |
41,88 |
| Sub-total |
47.330,37 |
46.970,37 |
46.970,37 |
