Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10173 |
05/08/2013 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 10190 |
05/08/2013 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 10207 |
06/08/2013 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 10233 |
06/08/2013 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 10237 |
06/08/2013 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10238 |
06/08/2013 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 10239 |
06/08/2013 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10277 |
06/08/2013 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10291 |
06/08/2013 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
267,18 |
267,18 |
267,18 |
| 10293 |
06/08/2013 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
102,18 |
102,18 |
102,18 |
| 10295 |
06/08/2013 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
24,96 |
24,96 |
24,96 |
| 10297 |
06/08/2013 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
470,46 |
470,46 |
470,46 |
| 10344 |
07/08/2013 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10351 |
07/08/2013 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
698,10 |
698,10 |
698,10 |
| 10402 |
08/08/2013 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
16,12 |
16,12 |
16,12 |
| 10447 |
08/08/2013 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 10497 |
09/08/2013 |
ANA FERRARI LOCATELLI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10540 |
12/08/2013 |
ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 10561 |
13/08/2013 |
NELSON MINGOTTI |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 10575 |
13/08/2013 |
DETRAN RS |
1.209,95 |
1.209,95 |
1.209,95 |
| Sub-total |
11.737,95 |
11.737,95 |
11.737,95 |
